Faktúra č. 0711/17

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0711/17
Popis fakturovaného plnenia: Servis a čistenie kávovaru na sekretariáte riaditeľa ÚTTSK a na sekretariáte sekcie regionálneho rozvoja, káva
Dátum doručenia: 01.06.2017
Celková hodnota: 320,16 €
Identifikácia objednávky: 0521/17
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka: