Faktúra č. 0675/23

Obstarávateľ

Názov: Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901

Zmluvný partner

Názov: MARK bal
IČO: 36241610
Adresa: Pri Kalvárii 25A, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0675/23
Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, sáčky, miešatká na kávu
Dátum doručenia: 10.05.2023
Celková hodnota: 52,86 €
Identifikácia objednávky: 0086/23
Dátum zverejnenia: 23.05.2023
Poznámka:

Tlačiť