Faktúra č. 0655/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0655/23
Popis fakturovaného plnenia: Topánky s protišmykovou podrážkou s neoprénom v rámci projektu "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území"
Dátum doručenia: 04.05.2023
Celková hodnota: 339,60 €
Identifikácia zmluvy: hotovosť
Identifikácia objednávky: 0454/23
Dátum zverejnenia: 24.05.2023
Poznámka: