Faktúra č. 0526/24
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: MARLUS Group s.r.o.
- IČO: 31411304
- Adresa: Za kaštieľom 176/1, 94901 Nitra - Čermáň
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0526/24
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK, doprava
- Dátum doručenia: 18.04.2024
- Celková hodnota: 104,00 €
- Identifikácia objednávky: 0262/24
- Dátum zverejnenia: 30.04.2024
- Poznámka: