Faktúra č. 0523/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0523/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 11.04.2024
  • Celková hodnota: 235,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0249/24
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť