Faktúra č. 0515/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0515/24
Popis fakturovaného plnenia: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu
Dátum doručenia: 17.04.2024
Celková hodnota: 4 587,63 €
Identifikácia zmluvy: 1069/2018/OPaS
Identifikácia objednávky: dobr. fa
Dátum zverejnenia: 15.05.2024
Poznámka: