Faktúra č. 0508/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0508/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom optického vlákna na trase Starohájska - SOŠ elektrotechnická, Sibírska
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 4 687,50 €
  • Identifikácia zmluvy: 252/2023/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0119/23/ZML
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť