Faktúra č. 0483/24
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0483/24
- Popis fakturovaného plnenia: Papierenský materiál
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 298,58 €
- Identifikácia objednávky: 0039/24
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka: