Faktúra č. 0453/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0453/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Aplikačná podpora a správa serverov webovej stránky TTSK a CRZ pre ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 4 838,40 €
  • Identifikácia objednávky: 1905/21
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť