Faktúra č. 0443/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: FLORALart s.r.o.
- IČO: 50082426
- Adresa: Hurbanova 2884/3, 917 08 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0443/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kytica, veniec, kvety
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0009/25
- Dátum zverejnenia: 02.05.2025
- Poznámka: