Faktúra č. 0383/14

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0383/14
  • Popis fakturovaného plnenia: Toal.papier, papierové utierky
  • Dátum doručenia: 27.03.2014
  • Celková hodnota: 208,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0273/14
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť