Faktúra č. 0371/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0371/23
Popis fakturovaného plnenia: Servis programu projektu sanácie a obnovy prístreškov na území TTSK - aktualizácia zozbieraných dát
Dátum doručenia: 27.03.2023
Celková hodnota: 120,00 €
Identifikácia objednávky: 0174/23
Dátum zverejnenia: 04.04.2023
Poznámka: