Faktúra č. 0302/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0302/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Dekorácie v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 10.03.2024
  • Celková hodnota: 1 291,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0171/24
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť