Faktúra č. 0261/15

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0261/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toal.papier
  • Dátum doručenia: 17.03.2015
  • Celková hodnota: 323,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0205/15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť