Faktúra č. 0245/24

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0245/24
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Suchovská pätnástka"
Dátum doručenia: 01.03.2024
Celková hodnota: 700,00 €
Identifikácia zmluvy: 111/2024/OPaS
Identifikácia objednávky: 0069/24/ZML
Dátum zverejnenia: 18.03.2024
Poznámka: