Faktúra č. 0199/23
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Tatrachema v.d.
- IČO: 31434193
- Adresa: Bulharská 40, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0199/23
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 237,28 €
- Identifikácia objednávky: 0082/23
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka: