Faktúra č. 0154/18
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Hudec-domáce potreby OD Jednota
- IČO: 30730937
- Adresa: Trojicne nam.9, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0154/18
- Popis fakturovaného plnenia: Sada pohárov,lyžičky,podšálky, prepravka skladacia
- Dátum doručenia: 09.02.2018
- Celková hodnota: 243,90 €
- Identifikácia objednávky: 01208/18,0081/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: