Faktúra č. 0140/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
- IČO: 17055385
- Adresa: Sibírska 1, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0140/25
- Popis fakturovaného plnenia: Voda, dažďová voda, stočné- kancelárie TTSK, Sibírska
- Dátum doručenia: 13.02.2025
- Celková hodnota: 44,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 295/2023/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0026/25/ZML
- Dátum zverejnenia: 05.03.2025
- Poznámka: