Faktúra č. 0118/11
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0118/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.02.2011
- Celková hodnota: 46,90 €
- Identifikácia objednávky: 0072/11
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: