Faktúra č. 0086/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0086/23
Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie zariadení strojárenských dielní SOŠT Hlohovec "Integrovaný regionálny operačný program"
Dátum doručenia: 03.05.2023
Celková hodnota: 108 199,92 €
Identifikácia zmluvy: 1176/2022/OPaS
Identifikácia objednávky: 0153/23/ZML
Dátum zverejnenia: 07.06.2023
Poznámka: