Faktúra č. 0085/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0085/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál použitý pri úpravách a opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 29.01.2021
  • Celková hodnota: 120,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0079/21
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť