Faktúra č. 0071/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Tatrachema v.d.
- IČO: 31434193
- Adresa: Bulharská 40, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0071/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 31.01.2025
- Celková hodnota: 474,47 €
- Identifikácia objednávky: 0010/25
- Dátum zverejnenia: 17.02.2025
- Poznámka: