Faktúra č. 0069/19

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0069/19
Popis fakturovaného plnenia: Služby súvisiace s prenajatým výstavným priestorom - koberec na výstavnú plochu na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Wien 2019
Dátum doručenia: 23.01.2019
Celková hodnota: 503,52 €
Identifikácia objednávky: 0108/19
Dátum zverejnenia: 13.03.2019
Poznámka: