Faktúra č. 0068/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: GM electronic, spol. s r.o.
- IČO: 00549274
- Adresa: Křižíkova 147/77, 186 00 Praha - Karlín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0068/25
- Popis fakturovaného plnenia: Dekoračné predmety na DOD
- Dátum doručenia: 12.08.2025
- Celková hodnota: 13,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: hotovosť
- Identifikácia objednávky: 0542/25
- Dátum zverejnenia: 20.08.2025
- Poznámka: