Faktúra č. 0043/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0043/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 1 048,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0040/23
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť