Faktúra č. 0018/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Juno s.r.o.
- IČO: 53717325
- Adresa: Potočná 121, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0018/25
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján"
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 3 536,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 223/2023/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0117/25/ZML
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka: