| 0427/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sféra, a.s. |
35757736 |
|
86,10 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0406/25 |
Predplatné časopisu Új Szo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
239,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0385/25 |
Školenie "Nový stavebný zákon účinný od 1.4.2025. Nové pravidlá povoľovania výstavby." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
158,67 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0387/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0395/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
200,54 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0396/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 587,11 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0386/25 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
199,52 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0398/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
0,01 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0367/25 |
Údržba klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
3 627,27 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0372/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0375/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
433,81 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0371/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
212,18 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0368/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
20,30 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0381/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0382/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,02 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0384/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0373/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0380/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0374/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 064,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky /Kancel.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 401,39 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Kopírovanie /kanc.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2,14 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 518,73 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0365/25 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
376,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0364/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 112,69 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0363/25 |
Hlasové služby, mobilný internet, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
644,87 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0360/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
795,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0357/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,68 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "XL. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FARMI - PROFI, spol. s r.o. |
36656887 |
|
1 000,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
3 536,25 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
