0970/25 |
Externá bezdrôtová nabíjacia klávesnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nexus Technology spol. s r.o. |
35713305 |
|
110,70 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0968/25 |
Balík inzertných služieb "PLUS" na portáli GROWNi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEAF |
42264723 |
|
508,00 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0949/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 523,44 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0933/25 |
Predplatné na odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále /ročník 2026/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0059/25 |
Dodanie a montáž dočasného dopravného značenia - Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany – prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
47 122,82 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0918/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 451,46 € |
10.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0908/25 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
70,10 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0910/25 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 147,98 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0056/25 |
Prekrytie fancoilov pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
31 973,85 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0905/25 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
140,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0903/25 |
Revitalizácia zelene |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0904/25 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
230,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0901/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 255,93 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0900/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
636,61 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0888/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
980,74 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0892/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 045,47 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0899/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 337,07 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0898/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0890/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0887/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Macháč |
36980731 |
|
250,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0889/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku n |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra |
34784462 |
|
150,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0868/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 253,43 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0872/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0873/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0886/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0879/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0878/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 448,43 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0875/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0876/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
469,16 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0877/25 |
Hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
34,44 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |