| 1621/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
12,90 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1619/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní odvetného priateľského šachového stretnutia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Lokomotíva Trnava |
34008934 |
|
1 400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1627/25 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
450,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1617/25 |
Informačné tabule - výroba pre projekt "Budovanie vážskej cyklomagistrály - Trnava: časť Zavar - PSA Peugeot, vrátane cyklolávky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
861,00 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1610/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 865,48 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1609/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
639,38 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1608/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
908,81 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1602/25 |
Moderovanie konferencie o zdravotníctve "Môže župa prispieť k personálnej stabilizácii sektora?" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ozdravme s.r.o. |
55120253 |
|
1 845,00 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1606/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 877,20 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1596/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 107,75 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1598/25 |
Občerstvenie, podporné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
456,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1595/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 788,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1594/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1599/25 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v plážovom volejbale o Pohár župana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 500,00 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1592/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 056,22 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1593/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 063,48 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1591/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 327,95 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1590/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1584/25 |
Preprava študentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
3 616,20 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1581/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1589/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1587/25 |
Balík inzertných služieb "CREDIT MINI 20" a poplatok za službu "EASY DESIGN" na portáli www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 489,52 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1583/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
20,07 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1582/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
488,90 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1570/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 908,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1571/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1568/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1569/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1551/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1557/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
