| 1522/25 |
Ročná profylaxia a celková kontrola zariadenia - dobropis k nesprávne vyfakturovanej sume |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
86,10 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1523/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1524/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richterova 1171, Sládkovičovo - Diószeg |
36094218 |
|
284,99 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1520/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1516/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
652,60 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1514/25 |
Identifikačné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
185,48 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1515/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní jazzového festivalu "Trnavský jazzyk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
3 000,00 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1513/25 |
Konferencia "Verejná osobná doprava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
1 107,00 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1510/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Lakšárska Nová Ves 397 |
37837117 |
|
72,20 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1511/25 |
Technické zabezpečenie a ozvučenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 567,00 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
„Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilónov “ – ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
108 101,13 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1492/25 |
Konferencia "eFleet Day 2025 Truck&Bus&Van" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zajtra Studio spol. s r. o. |
46943994 |
|
121,77 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1488/25 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1499/25 |
Kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
2 080,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1495/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
155,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1497/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "DYCHFEST Piešťany 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie dychových hudieb Slovenska |
00598828 |
|
1 000,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1483/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Deň Rešpektu 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
42229910 |
|
5 000,00 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1482/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
618,30 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1484/25 |
Prenájom priestorov, technické zabezpečenie, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenisové centrum Trnava, a.s. |
36266353 |
|
592,00 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1485/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1481/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej sály za účelom podujatia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
473,81 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1476/25 |
Koncert populárnej a/alebo vážnej hudby na voľnom priestranstve na DOA 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
152,52 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1478/25 |
Moderovanie podujatia "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie NATALI |
51281945 |
|
350,00 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1479/25 |
Darčekové poukážky "Literárna Senica Laca Novomeského 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
686,00 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1471/25 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024, Audit súladu j výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2024, vyhotovenie jednej výročnej správy za IÚZ aj KÚZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
3 653,11 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1480/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore mládežníckeho hokeja v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
10 000,00 € |
16.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1472/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 964,00 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1473/25 |
Vystúpenie p. Gizely Oňovej k podujatiu "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gizela Oňová |
9 |
|
615,00 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
27 582,54 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0115/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
97 401,78 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
