| 0552/25 |
Oragnizovanie a zabezpečenie verejného podujatia "Oslavy 80. výročia víťažstva nad fašizmom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
|
153 135,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0538/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
482,16 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0546/25 |
Kytica, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
400,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0543/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 436,96 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0544/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
382,31 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0540/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 104,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0536/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0537/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0525/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0522/25 |
Ročná diaľničná známka Maďarsko na služ.mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
209,99 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0523/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0518/25 |
Zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľného majetku - pozemky v k.ú. Šamorín a v k.ú. Kyselica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
53,19 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
86 144,99 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0501/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
94,20 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0502/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
47,10 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0503/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
47,10 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0494/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0499/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0504/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0497/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0498/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0495/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0491/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0492/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0493/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0489/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
89,33 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0488/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
41,64 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0490/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kvalifikačného zápasu mužskej hádzanárskej reprezentácie o postup na mastrovstvá Európy v roku 2026 v Hlohovci - Slovensko vs Fínsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
|
2 000,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0487/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty areálu v k.ú. Moravský Sv. Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
650,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0485/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
