| 0155/26 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
79,95 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0117/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
|
65,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0118/26 |
Ročná diaľnična známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1 530,00 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112/26 |
Seminár - ročné predplatné na "profivzdelávanie.sk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 345,56 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Internetové služby /Infotainment Online/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škoda Auto a.s. |
00177041 |
|
39,84 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Internetové služby /Care Connect -Remote NET.600.005.A Access/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škoda Auto a.s. |
00177041 |
|
31,71 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
480,50 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
497,50 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0100/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0101/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/26 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0093/26 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
96,00 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
165,10 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0085/26 |
Medaily |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
720,00 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0089/26 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
120,54 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/26 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 120,16 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/26 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 206,17 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0087/26 |
Výroba pečiatky pre podateľňu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
214,19 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0088/26 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0086/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola J. Palárika, Majcichov 536 |
36093734 |
|
400,00 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABANICO, s.r.o. |
35889730 |
|
504,30 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0080/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAJAN s.r.o. |
52799131 |
|
645,75 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Choices, s.r.o. |
47226366 |
|
360,00 € |
28.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0072/26 |
Výmena kľúča k motor. vozidlu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
232,41 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
1 345,56 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Prenájom parkovacích miest v parkovacom dome |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
2 877,98 € |
26.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
4,38 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
