| 1559/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENTÚRA DAISY, s.r.o. |
36581089 |
|
2 214,00 € |
21.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1459/26 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1457/26 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
282,33 € |
09.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0142/26 |
Dendrologický prieskum a ornitologický posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
885,60 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1456/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
10 381,20 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1447/26 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
306,96 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1452/26 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
340,13 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1439/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
373,16 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1438/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 333,56 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1446/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
20,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1433/26 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1442/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
112,90 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1440/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1441/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1434/26 |
Kytica, kvetinový box, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 130,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1417/26 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1431/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1419/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
623,12 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1423/26 |
Oprava poškodenej cykloturistickej tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub
|
34009388 |
|
795,00 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1425/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 824,50 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1427/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 096,25 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1430/26 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1421/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1428/26 |
Telekomunikačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1429/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1426/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
452,01 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1420/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1418/26 |
Prednáška o komunitnom vzdelávaní v rámci projektu PR "Cesta slobodného učenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schola Domila - centrum pre podporu vzdelávania dom školákov |
54108721 |
|
150,00 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1408/26 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
687,62 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1411/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
150,00 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
