| 1391/25 |
Skladací plošinový vozík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
|
111,65 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Školenie "EuroVelo & Cycling Tourism" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bringásvándor Nonprofit Kft. |
26604350-1-18 |
|
225,00 € |
03.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Školenie "EuroVelo & Cycling Tourism" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bringásvándor Nonprofit Kft. |
26604350-1-18 |
|
225,00 € |
03.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1362/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1363/25 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
49,20 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1370/25 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1367/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1375/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 053,19 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1374/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 135,90 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1372/25 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
103,32 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1352/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
83,17 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1350/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 908,00 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1351/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1344/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1349/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1348/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1337/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špicer, s.r.o. |
48225797 |
|
253,10 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1336/25 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
351,72 € |
29.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1321/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
29.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1327/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
148,50 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1328/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
326,30 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1323/25 |
Profylaxia frankovacieho stroja, štítky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
313,65 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1329/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
350,00 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1330/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
180,00 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1333/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
365,80 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1332/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
5 493,00 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1334/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
1 626,25 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1319/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1309/25 |
Predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
