| 1112/26 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
4 735,50 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1121/26 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 314,00 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1117/26 |
Uverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
246,00 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1106/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
636,77 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
500,00 € |
08.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1089/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 412,41 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1090/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
149,25 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1101/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 730,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1096/26 |
Reprezentačné náklady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia |
00398144 |
|
132,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1099/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Art Studio Ceramic s.r.o. |
47540117 |
|
80,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1091/26 |
Dodávka elektriny Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
540,96 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1081/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
192,50 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1076/26 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 160,00 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1085/26 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
302,65 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1078/26 |
Workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. |
42263000 |
|
45,00 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1086/26 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1083/26 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
109,56 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1077/26 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1058/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
150,00 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1057/26 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1061/26 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
68,18 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1068/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1067/26 |
Telekomunikačné služby za obdobie /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1063/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1070/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
463,81 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1060/26 |
Údržba klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
485,85 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1056/26 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
262,72 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1065/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1069/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1048/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda na zavlažovanie, údržba areálu, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 137,59 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
