| 0710/25 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
67,65 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0665/25 |
Poskytovaná služba GPS pre služobné mot. vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0660/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Naňo - Skyway Cestovná agentúra |
31739024 |
|
3 704,00 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0658/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
89,33 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0663/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
236,16 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0661/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
55,10 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0662/25 |
Implementácia modulu Žiadanky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
1 389,90 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0664/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0657/25 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
87,04 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0655/25 |
Seminár správcov IS Vema |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
244,77 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0649/25 |
Občerstvenie, prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIVUS GAME PLUS, s.r.o. |
36250198 |
|
1 019,50 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0651/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
540,00 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0653/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
208,80 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0654/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
564,80 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0646/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gastro Tirnavia, s.r.o. |
50236954 |
|
1 030,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0648/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
659,96 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0643/25 |
Vypracovanie technickej dokumentácie z dôvodu zmeny organizácie dopravy na Námestí 1. mája v obci Chtelnica - úprava vodorovného a zvislého dopravného značenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Viaproject s.r.o. |
48064483 |
|
1 968,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0637/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
99,50 € |
26.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0639/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
450,00 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0642/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
450,00 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0640/25 |
Prenechanie nebytových priestorov zrkadlovej sály a zasadacej miestnosti za účelom podujatia "Medzinárodná spevácka súťaž M. Schnidera Trnavského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 952,60 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0638/25 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z.E.N., s.r.o. |
36480941 |
|
87,50 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0644/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
552,96 € |
26.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0631/25 |
Hygienické vložky a tampóny pre stredné školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
4 067,00 € |
23.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0633/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
232,60 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0634/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
155,40 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0632/25 |
Zdravotnícky materiál pre účely podujatia "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
354,45 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0625/25 |
Podložky na súťažné stanoviská pre účely podujatia "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
122,74 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0623/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
287,00 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0630/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
