Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0970/25 Externá bezdrôtová nabíjacia klávesnica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nexus Technology spol. s r.o. 35713305 110,70 € 21.07.2025 22.07.2025 Faktúra
0968/25 Balík inzertných služieb "PLUS" na portáli GROWNi Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEAF 42264723 508,00 € 18.07.2025 21.07.2025 Faktúra
0949/25 Poskytnutie právnych služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. 54199808 1 523,44 € 15.07.2025 18.07.2025 Faktúra
0933/25 Predplatné na odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále /ročník 2026/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Poradca s.r.o. 36371271 172,00 € 14.07.2025 15.07.2025 Faktúra
0059/25 Dodanie a montáž dočasného dopravného značenia - Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany – prieťah Trnavský samosprávny kraj 37836901 JZPVK - Company, s.r.o. 45653674 47 122,82 € 10.07.2025 24.07.2025 Faktúra
0918/25 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 3 451,46 € 10.07.2025 21.07.2025 Faktúra
0908/25 Parkovné na služobné vozidlá TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum podporných služieb 53243188 70,10 € 09.07.2025 18.07.2025 Faktúra
0910/25 Kancelársky papier Trnavský samosprávny kraj 37836901 GC Tech. Ing. Peter Gerši 36880574 1 147,98 € 09.07.2025 18.07.2025 Faktúra
0056/25 Prekrytie fancoilov pre Kreatívne centrum Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 DREVEX EU, s.r.o. 36835463 31 973,85 € 08.07.2025 24.07.2025 Faktúra
0905/25 Kytica a veniec na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 140,00 € 08.07.2025 17.07.2025 Faktúra
0903/25 Revitalizácia zelene Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 500,00 € 08.07.2025 21.07.2025 Faktúra
0904/25 Kytica a veniec na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 230,00 € 08.07.2025 21.07.2025 Faktúra
0901/25 Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 3 255,93 € 07.07.2025 17.07.2025 Faktúra
0900/25 Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 636,61 € 07.07.2025 17.07.2025 Faktúra
0888/25 Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 980,74 € 07.07.2025 18.07.2025 Faktúra
0892/25 Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 1 045,47 € 07.07.2025 18.07.2025 Faktúra
0899/25 Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 1 337,07 € 07.07.2025 18.07.2025 Faktúra
0898/25 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 442,80 € 07.07.2025 21.07.2025 Faktúra
0890/25 Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu Trnavský samosprávny kraj 37836901 HAPPY Agency, s.r.o. 51104199 500,00 € 07.07.2025 21.07.2025 Faktúra
0887/25 Vypracovanie znaleckého posudku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Pavol Macháč 36980731 250,00 € 07.07.2025 21.07.2025 Faktúra
0889/25 Vypracovanie znaleckého posudku n Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra 34784462 150,00 € 07.07.2025 21.07.2025 Faktúra
0868/25 Služby elektronického doručovania úradných dokumentov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2 253,43 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
0872/25 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,71 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
0873/25 Telefónne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,67 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
0886/25 Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Musetti Slovakia s.r.o. 35930811 911,55 € 04.07.2025 14.07.2025 Faktúra
0879/25 Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 21,42 € 04.07.2025 14.07.2025 Faktúra
0878/25 Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Z+M servis, a.s. 44195591 5 448,43 € 04.07.2025 14.07.2025 Faktúra
0875/25 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,63 € 04.07.2025 14.07.2025 Faktúra
0876/25 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 469,16 € 04.07.2025 14.07.2025 Faktúra
0877/25 Hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 34,44 € 04.07.2025 14.07.2025 Faktúra