| 1152/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCopy Pro s. r. o. |
47076178 |
|
137,70 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1163/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1135/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1141/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1139/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1140/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1132/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1137/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
27,55 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1144/25 |
Servis šijacích a vyšívacích strojov /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
270,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1133/25 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1138/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1127/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
66,74 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
1 286,75 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1124/25 |
Banner na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
600,24 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1126/25 |
Občerstvenie a degustácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 322,90 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1120/25 |
Výroba pečiatky, štočka, podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
56,79 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1119/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
360,00 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1121/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1122/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - projekt č.1 "CYKLO TTSK+JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 119,30 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1123/25 |
Občerstvenie, prenájom priestorov, organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Tenisový turnaj o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
2 500,00 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
85 233,83 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
2 500,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Tieniaca technika - siete proti hmyzu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
100,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Výkon stavebného dozoru - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služiev Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
1 700,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
"Integrované parkovisko Piešťany" - vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a Inžinierska činnosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAGASTA s.r.o. |
04598555 |
|
130 847,40 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Dodanie a montáž vonkajšej žalúzie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
1 838,50 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1114/25 |
Predmety pre podujatia DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
478,80 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1112/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
661,17 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1115/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1113/25 |
Oprava čerpadla, prekáblovanie, oprava ventila motora, oprava zatekania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 073,18 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
