| 1674/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1648/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Prehliadka folklórnych súborov a skupín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Opoj |
008970190287 |
|
970,85 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1641/24 |
Konferencia "Autizmus od A po Z na Slovensku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTIS |
42274931 |
|
140,00 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1651/24 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
200,74 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1627/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dolné Orešany 209 |
37836480 |
|
25,10 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1626/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 |
36080454 |
|
204,00 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1630/24 |
Výmena čelného skla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
326,33 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1637/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1614/24 |
Výsadba stromov v súvislosti s realizáciou stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č.mosta 513-006" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
1 020,00 € |
11.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1619/24 |
Krabička LUX s vekom s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
322,80 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1618/24 |
Papierová taška s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
117,60 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1608/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 056,50 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1669/24 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1606/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
10,74 € |
11.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1593/24 |
Osadenie zábran proti holubom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM-MONT-GLASS, s.r.o. |
04467256 |
|
996,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1621/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1609/24 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
27,20 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1600/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
380,00 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1602/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1603/24 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
391,20 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1585/24 |
Ročné predplatné EXPERT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
289,00 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1599/24 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
43,20 € |
09.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1578/24 |
Školenie - "eFleet Day 2024 Truck/Bus/Van" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virtual Studio spol. s r.o. |
46943994 |
|
118,80 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1575/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 118,85 € |
08.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1579/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 557,00 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1587/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1582/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
170,00 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1628/24 |
Školenie "Vecné bremená v katastrálnej aplikačnej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
204,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1601/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Blahorečenie Božieho služobníka Jána Havlíka, CM" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia |
00586773 |
|
2 500,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1588/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 056,00 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
