| 0186/26 |
Služby spojené s prenájmom - kancelária TTSK Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
604,75 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0191/26 |
Školenie "Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR a VÚC za rok 2025" dňa 12.2.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0134/26 |
Substrát a hnojivo na izbové rastliny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
117,00 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0156/26 |
Výškopisné a polohopisné domeranie terénu v k.ú. Boleráz. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
550,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0184/26 |
Elektronická aukcia k odpredaju pre obchodnú verejnú súťaž /Stavba bez pozemku v k.ú. Rabčice - chata/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
|
257,07 € |
12.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Prenájom častí pozemkov a časti "Pravostrannej vážskej hrádze Šulekovo-Siladice" za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1,3. most Siladice-Šulekovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
661,75 € |
12.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0192/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 050,00 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0190/26 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,66 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0151/26 |
Objednávka na multifunkčný systém na odsávanie prachu 3v1 Scheppach HD2P |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
104,19 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0152/26 |
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
11.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0155/26 |
- Spotrebný materiál pre účely projektu Rukávce ako dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
305,99 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0154/26 |
Trofeje, medaile |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
5 425,10 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ Úradu |
Objednávka |
| 0153/26 |
- Spotrebný materiál pre účely projektu Rukávce ako dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
2 398,80 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0180/26 |
Plátno biele, zubovka pre účely projektu "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polartek, spol. s r. o. |
47515091 |
|
334,56 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0182/26 |
Licencia č. 2 - CENKROS 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 326,92 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0181/26 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0179/26 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energetické služby, s. r. o. |
52820203 |
|
12,90 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0178/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
14 760,00 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
109,59 € |
11.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
109,59 € |
11.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
