| 0262/26 |
Tovar pre projekt PR TTSK 2025/2026 s názvom Rukávce ako dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
35697547 |
|
31,05 € |
17.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0021/26 |
Vyjadrenie k projekt.dokum. pre stavebné povolenie - Revitalizácia parku Záhor. galéria J. Mudrocha Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0161/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ReBarbora spol. s r.o. |
50720406 |
|
1 296,00 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0159/26 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
819,18 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0198/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
236,16 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0165/26 |
- oprava a servis elektronabíjačky na autá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
467,40 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0160/26 |
- Tovar pre víťazný projekt PR 2025/2026 s názvom Cesta slobodného učenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomíra Dóšová - Kohútik |
34792732 |
|
400,00 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0162/26 |
- Príslušenstvo k poskytovaniu prvej pomoci pre účely súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
168,28 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0197/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
87,10 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0163/26 |
- Materiálne vybavenie prvej pomoci pre účely súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
1 728,15 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0196/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0158/26 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
21,35 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0193/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0019/26 |
Kamerový systém, elektronická zabezpečovacia signalizácia a systém kontroly vstupu pre objektu budovy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
24 062,24 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Kamerový systém, elektronická zabezpečovacia signalizácia a systém kontroly vstupu pre objektu budovy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
34 930,49 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0194/26 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
464,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0189/26 |
Teplo kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
437,68 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0188/26 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
79,03 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0185/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0187/26 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
332,33 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
