| 0219/26 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
35,69 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0221/26 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
99,48 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0176/26 |
Objednávka pre potreby Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Radovan Kuracina - elektro-hudobniny |
46000747 |
|
6,90 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0169/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
425,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárkova |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0171/26 |
- tepovanie kancelárií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLINER PLUS s. r. o. |
50475029 |
|
600,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0168/26 |
Žehličky a žehliaca doska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,49 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0172/26 |
Krajský turnaj vo florbale o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
1 870,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0015/26 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
6 500,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0170/26 |
- Bezpečnostná technická kontrola defibrilátora Zoll AED Plus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
246,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0217/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
270,93 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0215/26 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera/likvidácia obalového materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
378,84 € |
23.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Realizácia stavebných prác - "Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
231 539,00 € |
23.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0218/26 |
Predĺženie podpory wifi a sieťových bezpečnostných zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87 453,00 € |
23.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0216/26 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
209,00 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0263/26 |
Tovar pre projekt PR TTSK 2025/2026 s názvom Rukávce ako dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
14,70 € |
21.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0166/26 |
- výmena požiarneho ventilu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
71,10 € |
20.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0167/26 |
Vecené ceny do súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 768,04 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0213/26 |
Šijacie a vyšívacie stroje, príslušenstvo pre Participatívny rozpočet - projekt: "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
2 398,80 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0212/26 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,00 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Prenájom pozemkov za účelom zabezpečenia realizácie a udržateľnosti projektu "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
850,00 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
