| 0256/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
150,59 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0253/26 |
Servis mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
54,12 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0254/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
303,69 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0189/26 |
Nezrealizovaná objednávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava, p. o. |
53041984 |
|
3 923,70 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ TTSK |
Objednávka |
| 0255/26 |
Oprava a servis služb. mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
2 881,61 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0247/26 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
120,54 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0257/26 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
137,76 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0251/26 |
Vecné ceny pre víťazov Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 768,03 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0252/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0183/26 |
- výmena čelného skla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
539,97 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0182/26 |
Vzedelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
210,00 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0184/26 |
Nezrealizovaná objednávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
975,00 € |
26.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0185/26 |
Technické zabezpečenie športového podujatia "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách |
17325391 |
|
9 800,00 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0232/26 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0240/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
258,00 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0245/26 |
Ventil na hydrant |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
71,09 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0242/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
1 255,45 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0241/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
268,00 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0234/26 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
45,09 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0246/26 |
Výmena čelného skla na vozidle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
539,97 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
