| 0029/26 |
Dodanie a montáž elektrospotrebičov na projekt DI DSS Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
6 017,97 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Dodanie a montáž elektrospotrebičov na projekt DI DSS Medveďov II. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
8 481,03 € |
04.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0456/26 |
Nákup občerstvenia z participatívneho rozpočtu - projekt Rukávce ako dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo |
00168921 |
|
29,45 € |
04.03.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0202/26 |
Vizkty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
23,62 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0207/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
488,20 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0213/26 |
Substrát a hnojivo na izbové rastliny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
101,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0214/26 |
Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
24,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0203/26 |
Ekologický stavebný dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
1 033,20 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0205/26 |
Výroba veľkoplošného pútača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 152,51 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0204/26 |
Výroba veľkoplošného pútača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 825,32 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0157/26 |
Vypracovanie geometrického plánu na zameranie parciel v k.ú. Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
640,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0283/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
110,70 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0284/26 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
247,97 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0289/26 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0288/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Rekonštrukcia Mosta cez potok Čierna Voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
704,79 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Skladaná cyklomapa TTSK a JMK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SHOCart, spol. s r.o. |
40942040 |
|
3 210,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0287/26 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0285/26 |
Náklady spojené s užívaním priestorov Koncertnerj sály |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
61,53 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0281/26 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
662,58 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0286/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 143,75 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
