| 1325/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnoostrovské osvetové stredisko DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
18.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1329/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia " Objav jedinú ZOO v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MALKIA, s.r.o. |
50200984 |
|
5 000,00 € |
18.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0720/26 |
Spotrebný materiál na prípravu podujatia Deň župy 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
269,37 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0721/26 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
460,00 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0717/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku na na stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. reg. „E” v katastrálnom území Gáň. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Hontvári |
50205421 |
|
250,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0719/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku na na vyňatie z LPF na novovytvorené parcely CKN v k.ú. Boleráz. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Anton Paus |
36231231 |
|
200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0718/26 |
Pietny veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Kováčová |
41677030 |
|
120,00 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1319/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
600,00 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1323/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gym. M.R. Štefánika Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1322/26 |
Tričká a šiltovky s potlačou na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 573,47 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0129/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
1 040,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0131/26 |
Výmena trasy optických káblov, kolízia telekom.sietí s odvodnením cesty II/502 H. Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FibreTel s. r. o. |
52832244 |
|
12 064,04 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1320/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Krajskej súťaže DHZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia DPO SR Trnava |
001774740002 |
|
1 200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1321/26 |
Vecné ceny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
247,26 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0716/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku nana stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov reg. "C" v k.ú. Horné Saliby (nová okružná križovatka Saliby (križovatka II/561 s III/1340 a III/1350). |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Cebro |
37293974 |
|
300,00 € |
14.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1316/26 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF - 7/2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6,26 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1318/26 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov v k.ú. Horné Saiby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Vozár |
51032180 |
|
1 190,00 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1317/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Kvalifikačného turnaja v plážovom volejbale U16 chlapcov a dievčat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
3 000,00 € |
14.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0713/26 |
Stojany pod monitor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
509,83 € |
13.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0715/26 |
Plotrový papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 751,21 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
