| 0493/26 |
Oprava výtlku na prepojovacej komunikácii v obci Košolná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
717,32 € |
07.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0474/26 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
07.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0478/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
172,20 € |
07.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0481/26 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
07.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0479/26 |
Doménové služby Registrácia domény I. - trnavskazupa.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
07.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0485/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 086,64 € |
07.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0489/26 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
22 140,00 € |
07.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0480/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
07.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0484/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
07.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0475/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
2 049,25 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0487/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
481,48 € |
07.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0486/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
07.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0466/26 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0470/26 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0465/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 110,50 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0468/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0469/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Vlastivedné múzeum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0464/26 |
Kancelársky nábytok pre Úrad TTSK /Starohájska, Sibírska/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVONA INTERIORS s.r.o. |
47188049 |
|
34 564,97 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0311/26 |
Tovar pre potreby realizácie projektu PR TTSK 2025/2026 s názvom Cesta slobodného učenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0306/26 |
Tovar pre potreby realizácie projektu PR TTSK 2025/2026 s názvom Cesta slobodného učenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
200,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
