| 0356/26 |
Prenájom priestorov na vzdelávaciu akciu "Jarná škola cyklodopravy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
175,00 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0359/26 |
Nákup príslušenstva k služobným telefónom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
42,62 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0358/26 |
Služba pre víťazný projekt PR TTSK 2025/2026 s názvom Cesta slobodného učenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
les i more |
54834783 |
|
150,00 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0357/26 |
Technické zabezpečenie cyklojazdy - projekt "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK a JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. |
26667401 |
|
3 460,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0577/26 |
Webinár "Práca zamestnancov dňa 8.5.2026" dňa 17.4.2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
99,90 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0570/26 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
17,22 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0571/26 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 952,79 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0576/26 |
Maliarsky stojan pre KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
119,98 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0578/26 |
Workshop - Celodenné tvorivé dielničky pre deti dňa 11.4.2026 pre PR v rámci projektu "Cesta slobodného učenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mieru Sláva |
53751477 |
|
500,00 € |
20.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0575/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
1 620,00 € |
20.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0572/26 |
Organizačno-technické zabezpečenie podujatia " XVII. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Hrbáček HRDO ŠPORT
|
43223672 |
|
550,00 € |
20.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0573/26 |
Prenájom priestorov bedmintonových kurtov na podujatie " XVII. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BDN, spol. s r.o. |
36238635 |
|
774,26 € |
20.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Perplexity AI, Inc. |
9 |
|
169,53 € |
18.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0355/26 |
Nezrealizovaná objednávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
17.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0569/26 |
Prenájom priestorov telocvične s príslušenstvom za účelom konania "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
361,62 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0564/26 |
Profesionálny veľkoformátový displej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
682,60 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
64 827,32 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Materiálne vybavenie prvej pomoci pre účely súťaže Mladý záchranár /Trenažér paže/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HELAGO-SK |
47479256 |
|
1 728,15 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0566/26 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
1 200,48 € |
17.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0565/26 |
Poplatok za likvádáciu HDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
116,85 € |
17.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
