| 0111/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 035,21 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0103/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
3 156,15 € |
02.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0010/26 |
Rekonštrukcia cesty II/499 v úseku Vrbové - Trebatice v kkm 39,6720 - 42,0710 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
3 577,82 € |
02.02.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Google disk pre potreby odboru komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
25,30 € |
02.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0095/26 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
171,59 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchákrová |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0092/26 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0093/26 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0093/26 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
71,96 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0094/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VŠH odplaty za zriadenie vecného bremena v k.ú. Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
500,00 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0091/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
96,00 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/26 |
Technické zabezpečenie športového podujatia "Župný race TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
6 500,00 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0095/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
165,10 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0094/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
30.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096/26 |
Prenájom pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dechtice |
00312363 |
|
1,00 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0102/26 |
Vyjadrenie pre potreby projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michlovský spol. s r.o. |
36230537 |
|
219,00 € |
30.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0008/26 |
Poplatok za balík - Projektová dokumentácia Cyklotrasa Klčovany-Smolenice I.etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. |
35834498 |
|
4,18 € |
30.01.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009/26 |
Dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Voxinfo Kft. |
12180439-2-41 |
|
162,21 € |
30.01.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/26 |
Batérie pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
102,20 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing. lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0084/26 |
Pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
23,70 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0088/26 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 000,00 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
