| 0627/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
2 051,95 € |
04.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0634/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Google disk pre potreby odboru komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
25,30 € |
04.05.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Krajčírsky a galantérny materiál pre PR v rámci projektu "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
164,36 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0388/26 |
- deratizácia priestorov na Starohájskej č.10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
345,25 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0389/26 |
- deratizácia priestorov na Hlavnej uclici č. 17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
345,25 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0614/26 |
Demontáž, montáž, uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 596,54 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0611/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
215,13 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0612/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
48,95 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0613/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
329,76 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0615/26 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
157,85 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
2 432,94 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0618/26 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
00160318 |
|
713,40 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0619/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RSPplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0621/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
911457 |
|
400,00 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0617/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0610/26 |
Servis okien na Starohájskej ulici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
150,00 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Protihmyzové okenné siete na Sibírskej ulici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
267,00 € |
30.04.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Modernizácia stredných škôl v okrese Skalica a Senica, časť 2: Modernizácia chemického laboratória na Gymnáziu F. V. Sasinka Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
22 223,97 € |
30.04.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0622/26 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
766,54 € |
30.04.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
