| 0631/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,12 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0638/26 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0633/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0636/26 |
Doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0630/26 |
Paušálne služby - hosting a aplikačná podpora za obdobie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOOTIQ SK s.r.o. |
52485692 |
|
635,50 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0629/26 |
Zverejnenie pracovnej ponuky na obsadenie voľného pracovného miesta / KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
pretlak s. r. o. |
52310965 |
|
220,17 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0628/26 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
687,62 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0637/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0632/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Krajčírsky a galantérny materiál pre PR v rámci projektu "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
164,36 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0388/26 |
- deratizácia priestorov na Starohájskej č.10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
345,25 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0389/26 |
- deratizácia priestorov na Hlavnej uclici č. 17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
345,25 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0614/26 |
Demontáž, montáž, uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 596,54 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0611/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
215,13 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0612/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
48,95 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0613/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
329,76 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0615/26 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
157,85 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
2 432,94 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0618/26 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
00160318 |
|
713,40 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0619/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RSPplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
