| 0506/26 |
Tričká pre kampaň "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 416,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0507/26 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
83,03 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0503/26 |
Vypracovanie geomerickéh plánu na zameranie stavieb na pozemku v k.ú. Skalica a zameranie adrených bodov. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Antálek - geodetické práce |
34787291 |
|
380,00 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0803/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0802/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0814/26 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
123,98 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0813/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0800/26 |
Zabezpečenie dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
3 542,40 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0799/26 |
Zabezpečenie dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
492,00 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0806/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
300,00 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0816/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 086,23 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0801/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
01.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0808/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0818/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na materiálno-technické vybavenie pre zdravotne postihnutého športovca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športovo-strelecký klub WYWAR Holíč |
42165768 |
|
945,00 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0805/26 |
Lekárničky na podujatie "Cyklojazda Regiónom Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTBIKER s. r. o. |
46972111 |
|
228,37 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0810/26 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0809/26 |
Zdravotnícky materiál pre účely súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
390,27 € |
01.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0807/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
150,00 € |
01.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0812/26 |
Paušálne služby - hosting a aplikačná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOOTIQ SK s.r.o. |
52485692 |
|
635,50 € |
01.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0804/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
01.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
