| 0519/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciuTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
391,40 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0518/26 |
Roll up |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM reklama s. r. o. |
46675477 |
|
264,45 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0515/26 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
442,80 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0517/26 |
Ocenenia, trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
51,66 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0512/26 |
Vypracovanie geometrického plánu na vyznačenie rozsahu vecného bremena k žiadeniu prípojky NN v k.ú. Klčovany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
490,00 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0516/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Veľké Úľany a v k.ú. Čierna Voda. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. arch. Alena Bisová |
43266215 |
|
750,00 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0831/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "18. ročník Záhoráckej olympiády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Gbely |
00309524 |
|
500,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0835/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti tímu na svetovom finále GameJam+ v Brazílii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDI Games |
56070471 |
|
1 500,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
148,75 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
148,75 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
164,20 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
164,20 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0827/26 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
267,65 € |
03.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0838/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,22 € |
03.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0832/26 |
Stojanová PDU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
|
681,30 € |
03.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0830/26 |
Vecné ceny do súťaže "Vráťme ceny do škôl" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
462,05 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0837/26 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0839/26 |
Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
600,00 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0833/26 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
19,35 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0826/26 |
Mediálna stena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM reklama s. r. o. |
46675477 |
|
580,56 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
