| 0525/26 |
Tlač knihy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
36644081 |
|
6 564,60 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0841/26 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0849/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0853/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
964,78 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0855/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
944,08 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/26 |
Stavebné práce na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
100 926,76 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0854/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
1 506,54 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0850/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
405,00 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0842/26 |
Pastelky v drevenej krabičke s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
719,55 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0852/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0843/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0845/26 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0846/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0851/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
460,41 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0848/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 113,18 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0847/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0844/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0513/26 |
Notárske overenie podpisov a listín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Notársky úrad JUDr. Zaťková |
42296030 |
|
3 690,00 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0514/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
176,30 € |
03.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0524/26 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Lapoš |
32364181 |
|
12,85 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
