| 0014/26 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
12.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Ing. ívia Kúchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0016/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 299,50 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
68,38 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
153,28 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Balík služieb PREMIUM na stránke www.vo-portal.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
129,00 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
540,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
790,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0147/26 |
Vyjadrenie pre potreby projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0012/26 |
Personálne poradenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 400,00 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0013/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
129,00 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0010/26 |
Prepravný kufor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUENA TRADE s.r.o. |
36724602 |
|
699,87 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
- servis služobného vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
345,08 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0011/26 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
21,58 € |
09.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Prekladateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABANICO, s.r.o. |
35889730 |
|
504,30 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0007/26 |
Nákup živých kvetov, kytíc a kvetinových aranžmánov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 500,00 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0008/26 |
Služby súvisiace s pristupom na internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verifone Payments BV dba 2Checkout |
815605468B01 |
|
2 844,99 € |
07.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0009/26 |
Poštové poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
07.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0008/26 |
Servis notebookov - obnova vymazaných dát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHCARE s. r. o. |
54506832 |
|
60,00 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009/26 |
Balík služieb informačného systému TRANSPEREX PROFESSIONAL-K |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRANSPAREX, a. s. |
51871998 |
|
1 180,80 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
450,00 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
