| 0959/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
76,50 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0961/26 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
1 120,00 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0566/26 |
Nákup potravinárskeho farbiva na realizáciu projektu Cesta slobodného učenia - podpora a komunita pre rešpektujúce vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sweet decor, s.r.o. |
46141944 |
|
40,00 € |
18.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0565/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
360,75 € |
18.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0571/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
85,00 € |
18.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0568/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
192,50 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0567/26 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABANICO, s.r.o. |
35889730 |
|
1 279,20 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0563/26 |
Pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
11,40 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0570/26 |
Certifikát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
86,10 € |
18.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0564/26 |
Nákup príslušenstva k výpočtovej technike |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
77,47 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0951/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
1 122,97 € |
18.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0105/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. arch. Alena Bisová |
43266215 |
|
750,00 € |
18.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Perplexity AI, Inc. |
9 |
|
172,55 € |
18.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0569/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
600,00 € |
18.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0957/26 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby na podujatie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
00178454 |
|
127,82 € |
18.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0953/26 |
Predĺženie podpory pre IT systémy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
81 650,00 € |
18.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0954/26 |
Servis výťahu - Kreatívne centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
369,00 € |
18.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0956/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Art Studio Ceramic s.r.o. |
47540117 |
|
120,00 € |
18.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0562/26 |
Dekoračné poreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZETA. s.r.o. |
44360835 |
|
143,70 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0948/26 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové |
36092479 |
|
430,50 € |
17.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
