| 1005/26 |
Propagačný materiál pre účely reprezentácie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2Stvory s.r.o. |
54525870 |
|
3 905,25 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1003/26 |
Dobropis k neuskutočnenému školeniu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
992,61 € |
29.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1004/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
306,27 € |
29.06.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0590/26 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
1 170,00 € |
26.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0989/26 |
Propagačný materiál pre účely reprezentácie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 341,92 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0993/26 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 172,11 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0992/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
343,20 € |
26.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0991/26 |
Tlač a lepenie novej grafiky na bilboard |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
452,03 € |
26.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0990/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "DHL Sereďmaratón" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športový klub CYKLO - TOUR Sereď |
37838784 |
|
2 000,00 € |
26.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0984/26 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
|
35730129 |
|
178,73 € |
25.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
63,75 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
288,66 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0588/26 |
Prednáška - komunitné vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schola Domila - centrum pre podporu vzdelávania dom školákov |
54108721 |
|
150,00 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0589/26 |
Montessori workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Emília Otčenášová |
56644183 |
|
250,00 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0586/26 |
Beseda u Sojkovie pre deti v rámci projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
52888622 |
|
125,00 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0587/26 |
Nákup edukačných pomôcok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Samuel Záhradník |
47041544 |
|
79,15 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0983/26 |
Náklady spojené s užívaním nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
101,60 € |
25.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112/26 |
Veľkoformátové multifunkčné atramentové zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
9 199,00 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0111/26 |
Realizácia stavebných prác - "Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
125 345,23 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0985/26 |
Sieťový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,94 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
