| 0403/26 |
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
|
681,30 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0404/26 |
Demontáž, odvoz a ekologická likvidácia záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
332,10 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0662/26 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
3 007,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0653/26 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
234,19 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0665/26 |
Vzdelávacia aktivita na 3. blok Jarnej školy cyklodopravy na tému "Nákladné bicykle - City logistiky v Pardubiciach" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miestna akčná skupina Galanta |
42401127 |
|
150,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0656/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 656,50 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0657/26 |
Vence, kvetinové boxy, kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
900,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0658/26 |
Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
600,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0652/26 |
Nabíjačka, kryt na mobil, ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
42,61 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0655/26 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0663/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
958,41 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0664/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
951,51 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0659/26 |
Konferencia "Pracovné právo a personalistika 2026" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
819,18 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0654/26 |
Oprava, čistenie a údržba kávovaru pre potreby KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ITSK, s.r.o. |
36556050 |
|
50,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0661/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0399/26 |
- výroba kľúča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP SERVICE TT s. r. o. |
53332709 |
|
4,50 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0400/26 |
Podporné služby k podujatiam |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
51452162 |
|
442,80 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0646/26 |
Odborná prednáška vzdelávacieho cyklu "Jarná škola cyklodopravy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklokoalícia |
31800394 |
|
2 160,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0651/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0650/26 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec |
00160164 |
|
200,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
