| 0542/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
552,96 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0343/26 |
Organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v hádzanej o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
3 732,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0539/26 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0538/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
53,49 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Revitalizácia parku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici - výrub stromov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
4 301,31 € |
14.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0541/26 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6,56 € |
14.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0544/26 |
Pozáručná oprava spínacieho zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
53,59 € |
14.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Orság |
912599 |
|
450,00 € |
14.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0543/26 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
4 765,51 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0540/26 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
793,00 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0340/26 |
Vzelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
|
99,90 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0336/26 |
Vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Akademické centrum výskumu autizmu |
55862276 |
|
1 400,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0338/26 |
Služby súvisiace s vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 700,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Lívia Kucharková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0337/26 |
Zabezpečenie občerstvenia na 24. zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
81,90 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0339/26 |
20. zasadnutie komory miestnej samosprávy Rady partnerstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. |
44122047 |
|
2 000,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0531/26 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
103,32 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0528/26 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0525/26 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energetické služby, s. r. o. |
52820203 |
|
13,90 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0529/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
13 284,00 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0534/26 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
299,57 € |
13.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
