| 0153/26 |
- Spotrebný materiál pre účely projektu Rukávce ako dedičstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
2 398,80 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0180/26 |
Plátno biele, zubovka pre účely projektu "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polartek, spol. s r. o. |
47515091 |
|
334,56 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0182/26 |
Licencia č. 2 - CENKROS 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 326,92 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0181/26 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0179/26 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energetické služby, s. r. o. |
52820203 |
|
12,90 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0178/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
14 760,00 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0141/26 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
300,00 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0140/26 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
500,00 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0150/26 |
Nákup kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
84,00 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0149/26 |
Prenájom bedmintonových kurtov na XVII. ročník Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BDN, spol. s r.o. |
36238635 |
|
774,26 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0142/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
1 823,10 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0143/26 |
Objednávka na jednorázovú obuv pre TalentCentrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNICATO s.r.o. |
46959254 |
|
399,63 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0175/26 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
12,50 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0174/26 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0176/26 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0177/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
911,55 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0168/26 |
Oprava satelitnej televízie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Lužák - ELEKTROSAT |
40378144 |
|
84,50 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0169/26 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
40,00 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0170/26 |
Revitalizácia zelene v budove úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0173/26 |
Zverejnenie pracovnej ponuky na obsadenie voľného pracovného miesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
pretlak s. r. o. |
52310965 |
|
220,17 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
