| 0613/26 |
Nákup regálov do skladu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
1 993,87 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1089/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 412,41 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1090/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
149,25 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1101/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 730,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1096/26 |
Reprezentačné náklady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia |
00398144 |
|
132,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1099/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Art Studio Ceramic s.r.o. |
47540117 |
|
80,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1091/26 |
Dodávka elektriny Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
540,96 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1095/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia |
00398144 |
|
568,30 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1098/26 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fashion Sound s.r.o. |
51804662 |
|
15 000,00 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0116/26 |
Stavebné práce na stavbe "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.3. Most Siladice-Šulekovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
866 779,59 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1094/26 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
07.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1097/26 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fashion Sound s.r.o. |
51804662 |
|
2 958,00 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1093/26 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
07.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1092/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,22 € |
07.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0611/26 |
Organizačné zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 151,80 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1081/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
192,50 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1076/26 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 160,00 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1085/26 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
302,65 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1078/26 |
Workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. |
42263000 |
|
45,00 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1086/26 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
