| 0649/26 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
553,50 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
OPU |
Objednávka |
| 0651/26 |
Trofeje, ocenenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
89,50 € |
23.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1181/26 |
Parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
45,12 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1179/26 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
3 677,70 € |
23.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1180/26 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
99,52 € |
23.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0644/26 |
renovácia podlahy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Sládeček - PARKETY |
41976487 |
|
3 450,00 € |
22.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0645/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 356,48 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1175/26 |
Materiál na dekoračné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Foxxy Fashion Creations s.r.o. |
48252280 |
|
336,00 € |
22.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1176/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Hasiči deťom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica |
001774747294 |
|
1 000,00 € |
22.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1177/26 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
2 190,63 € |
22.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1178/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Macháč |
36980731 |
|
250,00 € |
22.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1170/26 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
21.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0643/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daniela Dragúňová |
43461140 |
|
1 207,50 € |
21.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1174/26 |
Plátený vak |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2Stvory s.r.o. |
54525870 |
|
4 400,94 € |
21.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1172/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní XIV. ročníka turnaja "PRENGO CUP 2026" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava |
36082538 |
|
3 000,00 € |
21.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1173/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní branno-športovej súťaže pre školákov 2.stupňa ZŠ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIRYA CROSS GYM |
42292662 |
|
1 500,00 € |
21.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1171/26 |
Kostrčový vankúš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
18,98 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0642/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daniela Dragúňová |
43461140 |
|
88,00 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1163/26 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
20.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1166/26 |
Magnetická fólia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
91,02 € |
20.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
