| 0188/26 |
- Služby súvisiace s vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
303,69 € |
27.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0190/26 |
- Služby súvisiace s vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
2 881,61 € |
27.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ TTSK |
Objednávka |
| 0187/26 |
- Služby súvisiace s vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
54,12 € |
27.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0259/26 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
8 800,16 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0250/26 |
Žehlička a žehliaca doska pre Participatívny rozpočet v rámci projektu "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,49 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0249/26 |
Bezdrôtová powerbanka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,49 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0248/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0258/26 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
99,92 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0256/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
150,59 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0253/26 |
Servis mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
54,12 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0254/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
303,69 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0189/26 |
Nezrealizovaná objednávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava, p. o. |
53041984 |
|
3 923,70 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ TTSK |
Objednávka |
| 0255/26 |
Oprava a servis služb. mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
2 881,61 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0247/26 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
120,54 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0257/26 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
137,76 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0251/26 |
Vecné ceny pre víťazov Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 768,03 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0252/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0183/26 |
- výmena čelného skla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
539,97 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0182/26 |
Vzedelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
210,00 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0184/26 |
Nezrealizovaná objednávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
975,00 € |
26.02.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
