| 0302/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0300/26 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0304/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0306/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
457,74 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0307/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 916,55 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0309/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0290/26 |
Vyznačenie novopovolených cykloturistických trás a obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji v zmysle STN 01 8028 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
11 000,00 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0298/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0299/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0297/26 |
Doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0303/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Dodanie a montáž elektrospotrebičov na projekt DI DSS Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
6 017,97 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Dodanie a montáž elektrospotrebičov na projekt DI DSS Medveďov II. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
8 481,03 € |
04.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0202/26 |
Vizkty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
23,62 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0207/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
488,20 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0213/26 |
Substrát a hnojivo na izbové rastliny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
101,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0214/26 |
Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
24,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0203/26 |
Ekologický stavebný dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
1 033,20 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0205/26 |
Výroba veľkoplošného pútača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 152,51 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0204/26 |
Výroba veľkoplošného pútača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 825,32 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
