| 0687/26 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
287,70 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0691/26 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
193,80 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0688/26 |
Služby spojené s nájmom - kancelária Sibírska TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
604,75 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0690/26 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
56,04 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0689/26 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0674/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
153,26 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0681/26 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
2 300,00 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0679/26 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energetické služby, s. r. o. |
52820203 |
|
13,90 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0676/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,06 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0677/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 934,97 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0678/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
602,09 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0422/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
2 402,40 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0683/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
1 279,20 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0685/26 |
Prenájom častí pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,37 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0684/26 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia športových klubov Slávia Trnava |
00688681 |
|
420,00 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0693/26 |
Prenájom prenosného wc a dvojumývadla
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
51452162 |
|
442,80 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0692/26 |
Spotrebný materiál k vyšívacím strojom v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
306,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0671/26 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 287,43 € |
08.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0670/26 |
Vzdelávacia aktivita na 3. blok Jarnej školy cyklodopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Squo s.r.o. |
51241382 |
|
246,00 € |
08.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0672/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
08.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
